差旅費報銷標準規定及實施辦法
（2013年1月1日起試用）
制度修改說明：
為了適應公司的快速發展，優化和提高公司費用報銷的相關審核流程和效率，明確和規定公司統一執行標準，建立責任部門責任費用管理模式，根據公司實際情況，對公司相關財務制度進行相應修改和完善，同時廢止原“項目駐外人員費用報銷管理規定”，請公司各部門遵照執行。
一、為了加強差旅費的管理，保證出差人員工作和生活需要，使之更加科學化、規范化、制度化，本著勤儉節約的原則，根據公司的實際承受能力，特制定本規定。
二、出差人員的住宿費按出差的實際住宿天數計算，實行限額憑票報銷；伙食補助和市內交通費按出差的自然（日歷）天數計算，實行包干。具體內容可以參考
出差人員費用報銷指南。
三、根據公司市場實際情況，銷售大區有統一租賃住房的，房租費由相關部門協商按比例分攤。項目常住人員，原則上不再報銷住宿費，特殊情況經主管領導審批后方可執行。
四、為了保證財務項目核算清楚、準確，出差人員需要在差旅費報銷單上寫明項目令號（令號在OA上面共享）。如果一次出差包含不同項目，部門領導需要注明各個項目令號的費用金額或者每個項目令號的分攤比例進行費用分攤。
（一） 乘坐火車，從晚八時至次日凌晨七時之間，在車上過夜六小時以上或連續乘車超過十二小時的，可購同席臥鋪票。乘坐車、船、飛機和住宿的等級標準，見列表一。
（二） 列表一中“其他交通工具”不包括出租汽車；在下文及表中所稱特區指深圳、珠海、廈門、汕頭、上海、北京、廣州。
六、住宿費報銷方法
（一） 出差住宿在規定的限額標準內憑票報銷。實際住宿費超過規定限額標準的部分自理，特殊情況的須經所屬部門負責人簽署意見，報主管領導批準后，憑住宿發票核實后報銷。
（二） 出差人員由接待單位免費接待的不報銷住宿費。
（三） 出差人員兩人以內（含兩人，男女混合出差除外）的住宿按一個房間的標準核報，三至四人按兩個房間的標準核報，以此類推，不能多人多報。
七、交通費報銷辦法
（一） 公司一般工作人員因公出差，原則上不得乘坐飛機，機票價格低于五折（含五折）時，可適當考慮。出差路途較遠或出差任務緊急需要需乘坐飛機的，事前須經總經理批準，方可報銷。公司總經理、副總經理因公出差需乘坐飛機的，原則上為經濟艙。
（二） 公司工作人員出差乘坐高鐵的，參照乘坐飛機標準執行。
（三） 公司工作人員出差期間，不分職務高低，省內每人每天發給交通費20元，省外每人每天發給市內交通費30元，包干使用，出差人員不再憑票報銷市內交通費；對出差人員經批準乘坐飛機者，其乘坐民航的往返機場的專線客車費用，可在出差人員市內交通費辦法的范圍之外憑票報銷。
（四）下列出差人員不實行市內交通費補貼：
1、 到集團內單位支援工作、到外地參加會議（不包括訂貨一類會議）和各種訓練班的人員。
2、 公司提供交通工具到省內外出差，或由接待單位提供交通工具的出差人員。
3、 各所屬單位認為不宜實行本辦法的出差人員。
（五） 市內交通費的報銷標準：市內辦理公務原則上不得乘坐出租車，所產生的交通費以節約的原則出發，憑票按實報銷。緊急情況下乘坐出租車，需填寫《出租車費用明細表》，部門經理在明細表上簽字審批。
（六） 出差人員購火車票手續費為5元，如果是情況緊急，經部門經理同意后，可送票上門，可報訂票手續費30元，超過該限額，需要主管領導審批。
八、乘坐火車符合第三條第一款規定不買臥鋪票的，按本人實際乘坐的火車硬席座位票價（另外加收的空調費用等不計入座位票價之內）按下列比例發給個人補助費：
（一） 火車、慢車和直快列車的，分別按慢車或直快列車硬座
價的80%發給；
（二） 坐特快列車的，按特快列車硬座票價的50%發給；
（三）坐新型空調特快列車按其硬座票價的30%發給。
九、夜間乘坐長途汽車、輪船最低艙位（統艙）超過六小時，每人每夜按第十條（一）款規定的標準加發一天的伙食補助費。
十、出差人員的伙食補助費
（一） 工作人員的出差伙食補助費，不分途中和住勤，每人每天的補助標準為：省內（不含長沙市）20元，外省一般地區30元，特區40元（按在特區的實際住宿天數計發伙食補助費，在途期間按一般地區伙食標準計發伙食補助費）；香港、澳門、臺灣地區140元；出國每天伙食補助費35美元。長沙做網站公司員工在外需要注意
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（二） 除市場或采用責任制費用包干的人員外，部門經理以下人員出差不得報銷招待費，部門經理及其以上工作人員出差確因工作需要發生招待費，需要先經主管領導同意，報備。填寫《業務招待審批表》，憑票報銷，取消當天伙食補助。
（三） 在市內出差的公司工作人員可憑會議通知及誤餐條，每人每天按10元的標準計發伙食補助費；對參加包食宿的會議人員，不再計發出差伙食補助費。
十一、公司各部門對工作人員出差，要定任務、定人數、定地點、定時間。如因特殊情況，實際出差天數超過原定計劃的，須經部門主管領導的批準；否則對超過天數的費用，財務部門不予報銷。
十二、報銷原始單據上面，除交通工具（車、船、機票類）票據外，所有票據須注明公司名稱（湖南長城醫療科技有限公司或者長城醫療）、票據日期、開票內容、開票單位印章（公章或財務專用章）；定額發票必須（手寫）注明以上信息、并加蓋公章或財務專用章；否則財務不予報銷。出差人員應該遵守
日常工作規章制度說明。
十三、報銷原始單據一律不得涂改、套開，否財財務不予報銷。
十四、報銷原始單據不得遺失，對于遺失單據的情況，財務一律不予核銷。
十五、公司所有人員必須及時報賬，本月費用本月報銷，最遲次月報銷完畢。三個月以上未報賬者，只報銷總金額的80％，六個月以上未報賬者，原則上不予以報銷，特殊情況需出具書面說明報告，經部門負責人和主管領導批準后給予報銷總金額的50％。確因工作需要不能及時回公司報銷的，由部門按相關要求辦理。
十六、執行責任費用政策的部門費用報銷規定：
（一） 財務部對執行責任費用政策的部門，費用報銷進行總額控制，總額控制依據是相應部門責任費用政策及執行辦法，對于沒有費用額度的部門一律停止費用報銷。
（二） 執行責任費用政策的部門，必須將本部門經公司審批后的責任費用政策和執行辦法報財務部備案，財務部根據備案的政策和辦法進行各部門費用報銷并在該部門責任費用當中列支，未備案的部門一律不予報銷費用。
（三） 各責任部門的費用報銷標準不得高于本規定的相應標準。
本規定自2012年4月1日起試運行，同時廢除原辦法，如遇公司和總部相關情況、制度、政策及標準變化再相應修改本規定。
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